Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001721
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178538
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.845.600
Retención DNCP
₲ 29.400
Retención IVA
₲ 225.000
Retención Renta
₲ 150.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
91/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127203
Monto Contrato
₲ 286.784.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.845.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.845.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315904
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE TECHO TIPO BOVEDILLA CON PERFILES METÁLICO DEL COMIM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3