Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003604
Monto de la Factura
₲ 1.304.800
Nro. Solicitud de Transferencia
75065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.055
Retención DNCP
₲ 4.745
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119854
Monto Contrato
₲ 286.917.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.331.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.331.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1