Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003423
Monto de la Factura
₲ 7.508.800
Nro. Solicitud de Transferencia
45606
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.140.732
Retención DNCP
₲ 26.759
Retención IVA
₲ 204.785
Retención Renta
₲ 136.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119854
Monto Contrato
₲ 286.917.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.331.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.331.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1