Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003421
Monto de la Factura
₲ 5.626.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46890
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.350.223
Retención DNCP
₲ 20.049
Retención IVA
₲ 153.437
Retención Renta
₲ 102.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119854
Monto Contrato
₲ 286.917.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.331.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.331.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301316
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1