Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0021970
Monto de la Factura
₲ 3.293.351
Nro. Solicitud de Transferencia
170985
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.131.917
Retención DNCP
₲ 11.736
Retención IVA
₲ 89.819
Retención Renta
₲ 59.879
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127198
Monto Contrato
₲ 60.918.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.406.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.406.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2