Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0022104
Monto de la Factura
₲ 5.010.150
Nro. Solicitud de Transferencia
136811
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.764.562
Retención DNCP
₲ 17.854
Retención IVA
₲ 136.640
Retención Renta
₲ 91.094
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127198
Monto Contrato
₲ 60.918.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.406.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.406.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2