Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0021917
Monto de la Factura
₲ 4.511.122
Nro. Solicitud de Transferencia
124216
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.289.995
Retención DNCP
₲ 16.076
Retención IVA
₲ 123.031
Retención Renta
₲ 82.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127198
Monto Contrato
₲ 60.918.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.406.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.406.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2