Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001522
Monto de la Factura
₲ 3.066.060
Nro. Solicitud de Transferencia
106107
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.915.767
Retención DNCP
₲ 10.926
Retención IVA
₲ 83.620
Retención Renta
₲ 55.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
39/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125003
Monto Contrato
₲ 5.875.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.587.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.587.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312937
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5