Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0022547
Monto de la Factura
₲ 778.122
Nro. Solicitud de Transferencia
123807
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.293
Retención DNCP
₲ 2.829
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127196
Monto Contrato
₲ 778.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307211
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos y Accesorios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2