Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 658.600
Nro. Solicitud de Transferencia
154643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 656.205
Retención DNCP
₲ 2.395
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127370
Monto Contrato
₲ 182.882.859
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.989.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.989.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5