Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007927
Monto de la Factura
₲ 6.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44144
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.061.558
Retención DNCP
₲ 22.715
Retención IVA
₲ 173.836
Retención Renta
₲ 115.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120029
Monto Contrato
₲ 101.796.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.943.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.943.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285276
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4