Datos del Pago
Nro. de Factura
5
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52096
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-50065
Monto Contrato
₲ 26.058.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.787.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.787.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico