Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0233540
Monto de la Factura
₲ 32.960.250
Nro. Solicitud de Transferencia
50773
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.960.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-49838
Monto Contrato
₲ 32.960.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.344.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.344.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico