Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0151985
Monto de la Factura
₲ 31.438.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26768
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2012
Fecha de la Transferencia
18-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.438.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-47152
Monto Contrato
₲ 59.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.478.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.478.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico