Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006829
Monto de la Factura
₲ 9.143.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51393
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.143.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-49837
Monto Contrato
₲ 27.425.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.081.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.081.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico