Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708
Monto de la Factura
₲ 188.527.128
Nro. Solicitud de Transferencia
19437
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.527.128
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-46942
Monto Contrato
₲ 248.527.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.344.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.344.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227533
Nombre de la Licitación
RENOVACION SERVICIO DE ENLACE VPN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico