Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Monto de la Factura
₲ 1.661.400
Nro. Solicitud de Transferencia
161946
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.661.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-50185
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.532.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.532.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232347
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico