Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 13.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.905.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-49839
Monto Contrato
₲ 13.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.223.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.223.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico