Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49163
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-50064
Monto Contrato
₲ 39.369.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.439.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.439.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico