Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014149
Monto de la Factura
₲ 18.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41774
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2012
Fecha de la Transferencia
31-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.810.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-13003-12-49836
Monto Contrato
₲ 18.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.887.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.887.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico