Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002627
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119080
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.829.864
Retención DNCP
₲ 6.873
Retención IVA
₲ 51.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
014/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28005-22-215109
Monto Contrato
₲ 96.358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.728.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.728.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406350
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado