Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002628
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121852
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.469.409
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
014/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28005-22-215109
Monto Contrato
₲ 96.358.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.728.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.728.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406350
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado