Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0010111
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17481
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.872.727
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-15002-21-205386
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.150.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.150.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392669
Nombre de la Licitación
Seguro Medico para funcionarios/as del MNP
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas