Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0002978
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138869
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.459.091
Retención DNCP
₲ 77.273
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CO-15002-21-205386
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.150.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.150.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392669
Nombre de la Licitación
Seguro Medico para funcionarios/as del MNP
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas