Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012684
Monto de la Factura
₲ 149.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52714
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2011
Fecha de la Transferencia
15-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-24558
Monto Contrato
₲ 149.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.552.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.552.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion