Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009073
Monto de la Factura
₲ 2.787.380
Nro. Solicitud de Transferencia
72231
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.787.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-31500
Monto Contrato
₲ 91.470.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.986.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.986.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion