Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0001318
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117641
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
05-11
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-25355
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.922.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.922.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210261
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Ceremonial
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.