Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001785
Monto de la Factura
₲ 8.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71995
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.745.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-28949
Monto Contrato
₲ 196.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.501.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.501.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES PARA LA CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion