Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002332
Monto de la Factura
₲ 8.116.664
Nro. Solicitud de Transferencia
59569
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.116.664
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-34836
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.268.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.268.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220997
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion