Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001980
Monto de la Factura
₲ 5.416.665
Nro. Solicitud de Transferencia
91038
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.416.665
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-34836
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.268.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.268.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220997
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion