Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000386
Monto de la Factura
₲ 468.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77286
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-31501
Monto Contrato
₲ 3.663.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.467.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.467.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216017
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion