Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 64.420.905
Nro. Solicitud de Transferencia
80542
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.420.905
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-31664
Monto Contrato
₲ 142.483.884
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.499.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.499.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220183
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PIZARRAS PARA LA CAMPAÑA NACIONAL DE ALFABETIZACION
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion