Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030373
Monto de la Factura
₲ 246.073.950
Nro. Solicitud de Transferencia
74425
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.073.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-33415
Monto Contrato
₲ 246.073.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.011.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.011.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222583
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MODULOS PARA LA CAMPAÑA NACIONAL DE APOYO PEDAGÓGICO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion