Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009152
Monto de la Factura
₲ 3.964.031
Nro. Solicitud de Transferencia
101056
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.964.031
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ICARO TOURS S.R.L.
RUC
80003349-3
Número de Contrato
04-11
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-22965
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.423.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.423.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210224
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.