Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014187
Monto de la Factura
₲ 4.400.143
Nro. Solicitud de Transferencia
29533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2011
Fecha de la Transferencia
10-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.143
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03-11
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-22966
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.580.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.580.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210224
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.