Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016897
Monto de la Factura
₲ 1.433.555
Nro. Solicitud de Transferencia
94575
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.433.555
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03-11
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-22966
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.580.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.580.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210224
Nombre de la Licitación
Provisión de Pasajes aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.