Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002730
Monto de la Factura
₲ 21.818.182
Nro. Solicitud de Transferencia
76165
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.818.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
18/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-32712
Monto Contrato
₲ 344.097.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.870.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.870.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214570
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep