Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002249
Monto de la Factura
₲ 164.222.727
Nro. Solicitud de Transferencia
25824
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2012
Fecha de la Transferencia
19-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.222.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
18/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12007-11-32712
Monto Contrato
₲ 344.097.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.870.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.870.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214570
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep