Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005053
Monto de la Factura
₲ 330.411.096
Nro. Solicitud de Transferencia
68145
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.234.434
Retención DNCP
₲ 1.165.450
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.011.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
629
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-183799
Monto Contrato
₲ 330.411.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.234.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.234.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359397
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CIRCUITOS CERRADOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas