Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000164
Monto de la Factura
₲ 247.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136543
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.877.000
Retención DNCP
₲ 873.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.750.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-175189
Monto Contrato
₲ 247.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.877.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.877.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359393
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 72/2019 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE RED SOCIAL CORPORATIVA (LICENCIAS)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas