Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005500
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172173
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.727
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-179750
Monto Contrato
₲ 158.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.606.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.606.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359382
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 96/2019 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA EL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO, ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA SERVIDORES ORACLE DE LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas