Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002404
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76413
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.050.287
Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 117.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
CO-12013-19-176802
Monto Contrato
₲ 208.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.713.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.713.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364153
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 30/2019 LCO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS EL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas