Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001982
Monto de la Factura
₲ 3.000.998
Nro. Solicitud de Transferencia
120635
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.853.895
Retención DNCP
₲ 10.694
Retención IVA
₲ 81.845
Retención Renta
₲ 54.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
3/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-122359
Monto Contrato
₲ 102.184.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.810.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.810.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306575
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias