Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002478
Monto de la Factura
₲ 28.587.552
Nro. Solicitud de Transferencia
34212
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.186.242
Retención DNCP
₲ 101.875
Retención IVA
₲ 779.661
Retención Renta
₲ 519.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
3/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-122359
Monto Contrato
₲ 102.184.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.810.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.810.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306575
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias