Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001509
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74865
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.460.800
Retención DNCP
₲ 39.200
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-122358
Monto Contrato
₲ 132.500.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.825.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.825.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306575
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias