Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001592
Monto de la Factura
₲ 22.861.070
Nro. Solicitud de Transferencia
90598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.740.461
Retención DNCP
₲ 81.469
Retención IVA
₲ 623.484
Retención Renta
₲ 415.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-122358
Monto Contrato
₲ 132.500.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.825.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.825.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306575
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias