Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001590
Monto de la Factura
₲ 11.899.175
Nro. Solicitud de Transferencia
104289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.315.899
Retención DNCP
₲ 42.404
Retención IVA
₲ 324.523
Retención Renta
₲ 216.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-122358
Monto Contrato
₲ 132.500.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.825.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.825.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306575
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias