Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002018
Monto de la Factura
₲ 58.148.335
Nro. Solicitud de Transferencia
34205
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.298.009
Retención DNCP
₲ 207.220
Retención IVA
₲ 1.585.864
Retención Renta
₲ 1.057.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-122358
Monto Contrato
₲ 132.500.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.825.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.825.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306575
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias