Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002599
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58153
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119253
Monto Contrato
₲ 80.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.924.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.924.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301998
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO HC - AD REFERÉNDUM PRESUPUESTO 2016
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas