Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0013155
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102795
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 807.055
Retención DNCP
₲ 2.945
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123295
Monto Contrato
₲ 83.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.140.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.140.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306469
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas